索引號(hào) | 0000001000031/201909-00002 | 組配分類 | 本部門預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市鐵路(機(jī)場(chǎng))建管中心 | 發(fā)文日期 | 2018-02-08 00:00 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 本部門預(yù)算 |
信息來源 | 市鐵路(機(jī)場(chǎng))建管中心 | 主題導(dǎo)航 | / 其它 |
信息名稱 | 原宣城市鐵路辦2018年部門預(yù)算 | 內(nèi)容概述 |
宣城市鐵路辦2018年部門預(yù)算
2018年2月
目 錄
第一部分 部門概況
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
1.2018年收支預(yù)算總體情況
2.2018年收入預(yù)算情況
3.2018年支出預(yù)算情況
4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
8.2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
1,、主要職責(zé)
(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和省,、市有關(guān)鐵路建設(shè)的方針、政策,、法規(guī),,負(fù)責(zé)市鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作并指導(dǎo)各縣(市,、區(qū))鐵路工作辦公室開展工作,。
(2)根據(jù)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及省鐵路規(guī)劃,,擬訂并組織實(shí)施全市鐵路和軌道交通的發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度推進(jìn)計(jì)劃。
(3)組織協(xié)調(diào)全市鐵路和軌道交通建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng),、勘測(cè)設(shè)計(jì),、專題評(píng)估等前期工作,,負(fù)責(zé)市管鐵路,、專用線建設(shè)的行業(yè)指導(dǎo)和協(xié)同管理。
(4)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市鐵路建設(shè)征地拆遷工作及鐵路專項(xiàng)資金的管理使用,,指導(dǎo)和督查本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作,。
(5)統(tǒng)籌鐵路建設(shè),、施工、運(yùn)營(yíng)單位與地方的合作關(guān)系,,會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理各類矛盾和糾紛,,做好鐵路建設(shè)、運(yùn)營(yíng)工作中的政策宣傳,、文明創(chuàng)建,、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等工作,。
(6)協(xié)同配合做好鐵路運(yùn)輸工作,,推進(jìn)鐵路運(yùn)輸和其他運(yùn)輸方式的聯(lián)運(yùn)協(xié)調(diào)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)客(貨)運(yùn)站場(chǎng)建設(shè)及周邊配套開發(fā),,推進(jìn)路地合作可持續(xù)發(fā)展,。
(7)協(xié)助鐵路運(yùn)營(yíng)部門做好既有線與道口的改造、管理工作,,參與對(duì)轄區(qū)內(nèi)鐵路道口管理的檢查監(jiān)督,。
(8)承辦市政府及省鐵路辦交辦的其他事項(xiàng)。
2,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣城市鐵路辦2018年度部門預(yù)算只包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算,,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),具體情況見下表,。
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
市鐵路辦機(jī)關(guān) |
公益一類事業(yè)單位 |
從預(yù)算單位構(gòu)成看,,宣城市鐵路辦為正縣級(jí)財(cái)政全額供給事業(yè)單位,包括本級(jí)預(yù)算,,無下屬二級(jí)機(jī)構(gòu),。核定編制為10名。其中主任1名,,副主任2名,,總工程師1名。內(nèi)設(shè)綜合科,、工程科,、建設(shè)協(xié)調(diào)科三個(gè)職能科室,各設(shè)科長(zhǎng)1名,。
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
市鐵路辦本級(jí) |
3,、2018年主要工作任務(wù)
(1)加快在建鐵路項(xiàng)目建設(shè)。協(xié)調(diào)沿線地方政府重點(diǎn)做好征遷與施工環(huán)境保障,,全力推進(jìn)商合杭鐵路,、皖贛擴(kuò)能(蕪宣段)、杭黃鐵路和蕪廣電氣化改造工程實(shí)施,,計(jì)劃明年一季度實(shí)現(xiàn)東站房及普速場(chǎng)轉(zhuǎn)場(chǎng),,力爭(zhēng)四季度開通運(yùn)營(yíng)杭黃鐵路,。
(2)開工建設(shè)宣績(jī)、杭臨績(jī)鐵路,。協(xié)調(diào)銜接鐵路總公司,,加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作,爭(zhēng)取明年適時(shí)開工建設(shè),。
(3)力爭(zhēng)宣鎮(zhèn)鐵路立項(xiàng),。協(xié)調(diào)省發(fā)改委(鐵路辦)對(duì)接江蘇省發(fā)改委、鐵路辦,,共同審查項(xiàng)目預(yù)可研報(bào)告,,明確線位走向和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),聯(lián)合上報(bào)鐵路總公司,、國(guó)家發(fā)改委立項(xiàng),。
(4)建設(shè)巷口橋現(xiàn)代物流中心。協(xié)調(diào)皖贛鐵路公司,、中鐵四院編制完成巷口橋站擴(kuò)建貨場(chǎng)Ⅰ類變更設(shè)計(jì)施工圖暨用地紅線圖,,并協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府、市住建委等相關(guān)單位啟動(dòng)巷口橋鐵路貨場(chǎng)擴(kuò)建征遷工作與配套市政道路建設(shè),。同時(shí),,加大項(xiàng)目招商引資力度,引進(jìn)社會(huì)資本參與物流中心規(guī)劃建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理,,聚力打造皖蘇浙交匯區(qū)域性物流中心,。
(5)配合推進(jìn)蕪宣機(jī)場(chǎng)建設(shè)。配合蕪湖機(jī)場(chǎng)辦與項(xiàng)目公司做好紅線內(nèi)征遷,,加快推進(jìn)建設(shè),。同時(shí),協(xié)調(diào)有關(guān)單位落實(shí)進(jìn)場(chǎng)道路規(guī)劃建設(shè),,加強(qiáng)對(duì)機(jī)場(chǎng)周邊及空域的保護(hù)和控制,。
(6)營(yíng)造良好鐵路建設(shè)環(huán)境。協(xié)調(diào)項(xiàng)目業(yè)主抓好在建工程安全生產(chǎn),、文明施工,,妥善處理矛盾和糾紛,切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,,保障建設(shè)環(huán)境,。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
部門公開表1
宣城市鐵路辦2018年收支預(yù)算總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
124.76 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
124.76 |
|
二,、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、國(guó)防支出 |
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|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
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三,、公共安全支出 |
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四,、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
四,、教育支出 |
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五,、其他收入 |
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五、科學(xué)技術(shù)支出 |
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事業(yè)收入 |
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六,、文化體育與傳媒支出 |
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經(jīng)營(yíng)收入 |
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上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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…… |
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附屬單位上繳收入 |
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其他 |
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本年收入合計(jì) |
124.76 |
本年支出合計(jì) |
124.76 |
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上年結(jié)余 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
124.76 |
支出總計(jì) |
124.76 |
部門公開表2
宣城市鐵路辦2018年收入預(yù)算總表 |
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功能科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
124.76 |
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124.76 |
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20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
124.76 |
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124.76 |
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2010405 |
事業(yè)運(yùn)行 |
124.76 |
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124.76 |
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…… |
…… |
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合計(jì) |
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124.76 |
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124.76 |
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部門公開表3
宣城市鐵路辦2018年部門支出預(yù)算總表 |
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
124.76 |
111.76 |
13 |
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
124.76 |
111.76 |
13 |
2010405 |
事業(yè)運(yùn)行 |
124.76 |
111.76 |
13 |
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合計(jì) |
124.76 |
111.76 |
13 |
部門公開表4
宣城市鐵路辦2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
一,、上年結(jié)余 |
|
一、本年支出 |
124.76 |
124.76 |
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(一)一般公共預(yù)算撥款 |
|
(一)一般公共服務(wù)支出 |
124.76 |
124.76 |
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?。ǘ┱曰痤A(yù)算撥款 |
|
?。ǘ﹪?guó)防支出 |
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(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
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(三)公共安全支出 |
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(四)教育支出 |
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二,、本年收入 |
124.76 |
(五)科學(xué)技術(shù)支出 |
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(一)一般公共預(yù)算撥款 |
124.76 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
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經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
124.76 |
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
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(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
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…… |
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(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
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二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
124.76 |
支出總計(jì) |
124.76 |
124.76 |
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部門公開表5
宣城市鐵路辦2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
124.76 |
111.76 |
13 |
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
124.76 |
111.76 |
13 |
2010405 |
事業(yè)運(yùn)行 |
124.76 |
111.76 |
13 |
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合計(jì) |
124.76 |
111.76 |
13 |
部門公開表6
宣城市鐵路辦2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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301 |
工資福利支出 |
92.26 |
30101 |
基本工資 |
35.84 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.93 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
2.99 |
30107 |
績(jī)效工資 |
28.65 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
13.49 |
30113 |
住房公積金 |
9.36 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
19.43 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.5 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.5 |
30205 |
水費(fèi) |
0.20 |
30206 |
電費(fèi) |
1.3 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.5 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.0 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.2 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.5 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.5 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.0 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.29 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.97 |
30231 |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.0 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
4.0 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.97 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.07 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.07 |
合計(jì) |
111.76 |
部門公開表7
宣城市鐵路辦2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預(yù)算撥款 收入 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
宣城市鐵路辦沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算支出,,故本表無數(shù)據(jù),。 |
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合計(jì) |
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注:沒有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開此表,并說明:“**(部門,、單位)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,,也沒有政府性基金預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)”,。 |
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部門公開表8
宣城市鐵路辦2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||
|
宣城市鐵路辦沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,,也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù),。 |
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合計(jì) |
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注:沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算的部門也要公開此表,,并說明:“**(部門、單位)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,,也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,,故本表無數(shù)據(jù)”。 |
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一,、2018年收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則,,市鐵路辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算124.76萬元,,收入是一般預(yù)算撥款收入,,支出包括基本支出和項(xiàng)目支出。2018年預(yù)算,本著嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,、厲行節(jié)約的原則,,在新增1人的情況下,比2017年實(shí)際增加21.71萬元,增長(zhǎng)21.07%。
二,、2018年收入預(yù)算情況
2018年收支總預(yù)算124.76萬元,,其中:一般公共預(yù)算撥款收入124.76萬元,占比100%,,比2017年實(shí)際增加21.71萬元,,增長(zhǎng)21.07%,增長(zhǎng)原因主要是新增1人,;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,,占0%,與2017年預(yù)算相同,;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元,,占0%,與2017年預(yù)算相同,;納入專戶管理政府非稅收入0萬元,,占0%,與2017年預(yù)算相同,。
三,、2018年支出預(yù)算情況
2018年支出預(yù)算124.76萬元,比2017年預(yù)算增加21.71萬元,,增長(zhǎng)21.07%,,增長(zhǎng)原因主要是新增1人。其中,,基本支出111.76萬元,,占89.6%%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等,;項(xiàng)目支出13萬元,占10.4%,,主要用于鐵路項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè),、機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期協(xié)調(diào)及招商引資支出等。
四,、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算124.76萬元,。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款124.76萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,;按資金年度分為:當(dāng)年財(cái)政撥款收入124.76萬元,上年結(jié)余0萬元,。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)102.68萬元,,占82.3%,;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.46萬元,占10.79%,;醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元,,占0%;住房保障支出11.29萬元,,占9.05%,。
五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。
宣城市鐵路辦2018年一般公共預(yù)算撥款124.76萬元,,2018年支出預(yù)算124.76萬元,,比2017年預(yù)算增加21.71萬元,,增長(zhǎng)21.07%,增長(zhǎng)原因主要是新增1人,。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。
一般公共服務(wù)102.68萬元,占82.3%,;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.46萬元,,占10.79%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元,,占0%,;住房保障支出11.29萬元,占9.05%,。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算102.68萬元,比2017年預(yù)算增加30.87萬元,,增長(zhǎng)42.3%,,增長(zhǎng)原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資,新增1名工作人員等,。全部為“事業(yè)運(yùn)行(發(fā)展與改革事務(wù))”預(yù)算102.68萬元,,主要用于全額撥款事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算13.46萬元,,比2017年預(yù)算增加13.46萬元,,增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)原因主要是2017年未列為吃出范圍,、人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等,。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算0萬元,與2017年預(yù)算相同,。
4.“住房保障支出”2018年預(yù)算11.29萬元,,比2017年預(yù)算增加2.05萬元,,增長(zhǎng)22.19%,增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等,。其中:“住房公積金”預(yù)算9.36萬元,,“提租補(bǔ)貼”預(yù)算1.93萬元,主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金,、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出,。
六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018年一般公共預(yù)算基本支出111.76萬元,,其中,,工資福利支出92.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等;商品和服務(wù)支出19.43萬元,主要包括:辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)等;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.07萬元,主要包括:其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等,。
七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
2018年宣城市鐵路辦沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。
八、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況
宣城市鐵路辦2018年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,,也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
宣城市鐵路辦無批復(fù)的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目,。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排19.43萬元, 用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)。主要包括:辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)等,。
(三)政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額0元,。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年與2017年一致,保留兩輛公務(wù)用車,。
(五)預(yù)算績(jī)效情況
宣城市鐵路辦2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo),,實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三,、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括事業(yè)單位)運(yùn)行,,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。
聯(lián)系方式:宣城市鐵路辦公開電子郵箱:[email protected]