| 索引號 | 486288437/201909-00002 | 組配分類 | 本部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市殘疾人聯(lián)合會 | 發(fā)文日期 | 2019-09-25 00:00 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 本部門決算 |
| 信息來源 | 市殘聯(lián) | 主題導(dǎo)航 | 其他 / 殘疾人 / 其它 |
| 信息名稱 | 宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年部門決算 | 內(nèi)容概述 |
宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年部門決算
宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況
第一部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會概況
一,、部門職責(zé)
宣城市殘疾人聯(lián)合會是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織,，是由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團(tuán)體，具有“代表,、服務(wù),、管理”職能，有以下主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)宣傳,、貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》等法律法規(guī)規(guī)章,，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。
2.負(fù)責(zé)協(xié)助市政府研究,、制定和實施宣城市殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理,。
3.負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)與殘疾人相關(guān)事務(wù),，溝通政府與殘疾人的聯(lián)系和交流；為殘疾人服務(wù),，為殘疾人平等充分地參與社會生活創(chuàng)造良好的外部環(huán)境,，促進(jìn)殘疾人更好地融入到社會生活之中。
4.負(fù)責(zé)密切聯(lián)系殘疾人,，聽取殘疾人的意見,，反映殘疾人的需求；團(tuán)結(jié),、教育殘疾人遵紀(jì)守法,，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚自尊,、自信,、自立、自強精神,，為構(gòu)建和諧社會,、全面建成小康社會貢獻(xiàn)力量。
5.負(fù)責(zé)宣傳殘疾人事業(yè)法規(guī),、規(guī)章和典型事例,，弘揚人道主義，促進(jìn)社會理解,、尊重,、關(guān)心,、幫助殘疾人，支出殘疾人事業(yè),，促進(jìn)殘疾人工作社會化,。
6.負(fù)責(zé)開展殘疾人康復(fù)、精神病防治康復(fù),、殘疾預(yù)防,、殘疾人用品用具供應(yīng)、安裝等工作,，為殘疾人參與社會創(chuàng)造條件,。
7.負(fù)責(zé)開展殘疾人教育、技能培訓(xùn),、就業(yè)指導(dǎo)工作,。促進(jìn)殘疾人就業(yè)或自謀職業(yè)。切實提高殘疾人就業(yè)比例,，配合做好殘疾人就業(yè)保障金的征收使用管理,，保障殘疾人勞動的權(quán)利。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、監(jiān)督殘疾人無障礙環(huán)境建設(shè)。創(chuàng)造和促進(jìn)殘疾人平等參與社會生活的環(huán)境,。
9.負(fù)責(zé)開展殘疾人文化,、體育活動，豐富殘疾人的生活,。
10.負(fù)責(zé)開展殘疾人法律援助工作，依法維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,。
11.負(fù)責(zé)管理和發(fā)放全市殘疾人證,，組織對殘疾人等級認(rèn)定工作，建立殘疾人數(shù)據(jù)庫,。
12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各縣(市區(qū))殘聯(lián)業(yè)務(wù)工作,；指導(dǎo)和管理全市各類殘疾人社團(tuán)組織。
13.承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作,。
14.承辦市委,、市政府交辦的其他事項。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,，宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算包括：聯(lián)合會本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較,，增加（減少）0戶,。
納入宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算編制范圍的二級單位共3個,，詳細(xì)情況見下表：
第二部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1276.28萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,、支出總計1276.28萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,。與2017年相比,，收、支總計各減少409.54萬元,，下降24.3%,，主要原因：一是彩票公益金用于殘疾人事業(yè)的支出減少652.72萬元；二是殘疾人就業(yè)和扶貧支出增加260.10萬元等,。
二,、收入決算情況說明
2018年度收入合計1087.53萬元，其中：財政撥款收入1087.53萬元,，占100.0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計1124.35萬元,，其中：基本支出328.99萬元,，占29.3%；項目支出795.35萬元,，占70.7%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計1276.28萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1276.28萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,。與2017年相比,，財政撥款收、支總計各減少409.54萬元,，下降24.3%,，主要原因：一是彩票公益金用于殘疾人事業(yè)的支出減少652.72萬元；二是殘疾人就業(yè)和扶貧支出增加260.10萬元等,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況,。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1056.97萬元，占本年收入的97.2%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加257.68萬元，增長32.2%,。主要原因一是上年收入中政府性基金預(yù)算財政撥款收入683.28萬元,，而本年為30.56萬元，因此增加一般公共預(yù)算財政撥款收入,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1093.79萬元，占本年支出的97.3%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加280.00萬元，增長34.4%,。主要原因是上年支出中政府性基金預(yù)算支出683.28萬元,，而本年為30.56萬元，因此增加一般公共預(yù)算財政撥款支出,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1093.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元,，占0%;教育（類）支出0萬元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出1093.79萬元,，占100.0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,，占0%；住房保障（類）支出0萬元,，占0%,。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為497.29萬元,，支出決算為1093.79萬元,，完成年初預(yù)算的220.0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員工資,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加,；二是上級安排殘疾人康復(fù),、殘疾人就業(yè)、殘疾人宣傳文體服務(wù),、殘疾人扶貧,、關(guān)愛殘疾人建設(shè)服務(wù)體系項目支出；三是因政府性基金預(yù)算支出用于殘疾人事業(yè)減少而增加一般公共預(yù)算財政撥款支出,。其中:基本支出328.99萬元,，占30.1%；項目支出764.8萬元,，占69.9%,。具體情況如下：
1．社會保障和就業(yè)支出（類） 殘疾人事業(yè)（款）行政運行（殘疾人事業(yè)）（項）。年初預(yù)算為134.90萬元,，支出決算為195.23萬元,，完成年初預(yù)算的144.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了人員經(jīng)費,、辦公費用,、培訓(xùn)費用、維修（護(hù)）費用,、維護(hù)殘疾人權(quán)益律師費用,、工會經(jīng)費、殘疾人家長學(xué)校家具設(shè)備購置等,。
- 社會保障和就業(yè)支出（類） 殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）,。年初預(yù)算為362.39萬元，支出決算為453.28萬元,，完成年初預(yù)算的125.1%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級增加殘疾人宣傳文體服務(wù)、關(guān)愛殘疾人服務(wù)體系建設(shè)等,。
- 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）,。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.21萬元,，完成年初預(yù)算的%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加單位職業(yè)年金繳費支出。
- 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）,。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為179.97萬元，完成年初預(yù)算的%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級增加殘疾人康復(fù)補助,。
- 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為260.10萬元,，完成年初預(yù)算的%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級增加殘疾人創(chuàng)業(yè)、就業(yè)扶持項目支出,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出328.99萬元，其中人員經(jīng)費221.00萬元,，主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費,、職業(yè)年金繳費,、住房公積金、醫(yī)療費,、其他工資福利支出,、退休費、撫恤金,、生活補助,、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出,；公用經(jīng)費108.00萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護(hù)）費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費用,、其他商品服務(wù)支出,、 辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等,。
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入30.56萬元,，本年支出30.56萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
- 其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）,，年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為30.56萬元，完成年初預(yù)算的%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級安排彩票公益金用于殘疾人事業(yè),。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。
2018年度,，宣城市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出108.00萬元，比2017年增加63.03萬元,，增長140.2%,，主要原因是增加了辦公費用、培訓(xùn)費用,、維修（護(hù)）費用,、維護(hù)殘疾人權(quán)益律師費用、工會經(jīng)費,、殘疾人家長學(xué)校家具設(shè)備購置等,。
（二）政府采購支出情況。
2018年度,，宣城市殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額30.15萬元,，其中：政府采購貨物支出30.15萬元，政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額30.15萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.15萬元,，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2018年12月31日,，宣城市殘疾人聯(lián)合會共有車輛2輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車1輛,；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。 （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明,。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
本部門共組織對貧困精神病藥費補助和貧困殘疾兒童康復(fù)等2個項目開展了重點績效評價,，涉及資金517萬元。上述項目均委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價,。評價結(jié)果顯示,，宣城市殘疾人聯(lián)合會貧困精神病藥費補助和貧困殘疾兒童康復(fù)等2個項目列入省政府2018年惠殘民生工程，為全市3264名貧困精神殘疾人提供藥費補助,，為264名殘疾兒童提供搶救性康復(fù),，完成了全部目標(biāo)任務(wù)。項目實施明顯改善了殘疾人生活狀況,，提高了殘疾人生活質(zhì)量,，得到了社會和廣大殘疾人的普遍認(rèn)可和贊同，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。 六,、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。