宣城市鐵路辦2019年部門預(yù)算
2019年1月
目 錄
第一部分 部門概況
- 主要職責
- 部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
- 宣城市鐵路辦2019年財政撥款收支總表
- 宣城市鐵路辦2019年一般公共預(yù)算支出表
- 宣城市鐵路辦2019年一般公共預(yù)算基本支出表
- 宣城市鐵路辦2019年政府性基金預(yù)算支出表
- 宣城市鐵路辦2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
- 宣城市鐵路辦2019年收支總表
- 宣城市鐵路辦2019年收入總表
- 宣城市鐵路辦2019年支出總表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
- 關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
- 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
- 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
- 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
- 關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
- 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
- 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
- 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
- 其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一,、主要職責
（1）認真貫徹執(zhí)行國家和省,、市有關(guān)鐵路建設(shè)的方針、政策,、法規(guī),，負責市鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作并指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）鐵路工作辦公室開展工作。
（2）根據(jù)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及省鐵路規(guī)劃,，擬訂并組織實施全市鐵路和軌道交通的發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度推進計劃。
（3）組織協(xié)調(diào)全市鐵路和軌道交通建設(shè)項目申報立項,、勘測設(shè)計,、專題評估等前期工作，負責市管鐵路,、專用線建設(shè)的行業(yè)指導(dǎo)和協(xié)同管理,。
（4）負責協(xié)調(diào)全市鐵路建設(shè)征地拆遷工作及鐵路專項資金的管理使用，指導(dǎo)和督查本系統(tǒng)的財務(wù)工作,。
（5）統(tǒng)籌鐵路建設(shè)、施工,、運營單位與地方的合作關(guān)系,，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理各類矛盾和糾紛，做好鐵路建設(shè),、運營工作中的政策宣傳,、文明創(chuàng)建、環(huán)境保護,、安全生產(chǎn)等工作,。
（6）協(xié)同配合做好鐵路運輸工作，推進鐵路運輸和其他運輸方式的聯(lián)運協(xié)調(diào),。指導(dǎo)協(xié)調(diào)客（貨）運站場建設(shè)及周邊配套開發(fā),，推進路地合作可持續(xù)發(fā)展。
（7）協(xié)助鐵路運營部門做好既有線與道口的改造,、管理工作,，參與對轄區(qū)內(nèi)鐵路道口管理的檢查監(jiān)督。
（8）承辦市政府及省鐵路辦交辦的其他事項,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣城市鐵路辦2018年度部門預(yù)算只包括機關(guān)本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,，具體情況見下表,。
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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市鐵路辦機關(guān)
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公益一類事業(yè)單位
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三、2019年度主要工作任務(wù)
2019年,，市鐵路辦將深入貫徹落實市委四屆六次全會精神,，以打造區(qū)域交通樞紐、縣縣通高鐵為目標,，對標滬蘇浙,、爭當排頭兵，搶抓國家加大基建投入的關(guān)鍵機遇，穩(wěn)步實施商合杭,、皖贛蕪宣段擴能改造,、巷口橋鐵路物流基地等項目，全面開工建設(shè)宣績鐵路,，大力推進寧宣,、宣鎮(zhèn)、杭臨績等項目前期工作,，加快完善鐵路路網(wǎng)結(jié)構(gòu),，努力打造“區(qū)域性鐵路樞紐”，增強綜合運輸能力,，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展提供重要支撐和推動作用,。
1．開工建設(shè)宣績鐵路項目。統(tǒng)籌縣（市區(qū)）鐵路辦力量,，加快征地拆遷,，保障施工環(huán)境，全力配合項目業(yè)主和中鐵四院做好開工前的各項準備工作,，實現(xiàn)全線開工建設(shè)目標,。
2．推進商合杭、皖贛蕪宣段擴能改造建設(shè),。按照省里工作部署和工程建設(shè)節(jié)點時序要求,，配合建設(shè)單位加快項目建設(shè)，為全線聯(lián)調(diào)聯(lián)試做好準備,。
3．完善蕪廣電氣化改造工程后續(xù)工作,。積極組織沿線鐵路辦協(xié)助項目業(yè)主協(xié)調(diào)處理項目建設(shè)后續(xù)遺留問題，保障項目運營,，完善土地報批涉及的相關(guān)材料組卷,。
4．加快推進巷口橋鐵路物流基地建設(shè)。一是協(xié)調(diào)相關(guān)單位推進巷口橋鐵路物流基地征遷與工程建設(shè),。二是以鐵路貨場為依托,，協(xié)同業(yè)主單位研究編制項目規(guī)劃方案，開展戰(zhàn)略投資合作,，打造多式聯(lián)運與口岸監(jiān)管一體化區(qū)域性物流中心,。
5．協(xié)助做好蕪宣機場建設(shè)工作。配合做好機場涉及宣州區(qū)境內(nèi)的征地拆遷,、改水改路等相關(guān)工作,，協(xié)調(diào)處施工矛盾和問題，保障工程建設(shè),。
6．推進寧宣,、宣鎮(zhèn),、杭臨績等項目前期工作。加強與南京,、杭州,、常州等地市溝通對接，推進立項和前期工作,，進一步優(yōu)化項目設(shè)計（規(guī)劃）方案,，早日開工建設(shè)。
7．編制宣城地區(qū)鐵路樞紐總圖規(guī)劃,。依托國家,、省“十三五和中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃”，結(jié)合我市城市建設(shè),、產(chǎn)業(yè)布局和經(jīng)濟社會發(fā)展等方面的需要,，研究編制宣城地區(qū)鐵路樞紐總圖規(guī)劃。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
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部門公開表1
宣城市鐵路辦2019年財政撥款收支總表
單位：萬元
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收 入
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支 出
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項目
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預(yù)算數(shù)
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項目
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合計
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一般公共預(yù)算撥款
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政府性基金預(yù)算撥款
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
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一,、一般公共預(yù)算撥款收入
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130.18
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一,、一般公共服務(wù)支出
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130.18
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130.18
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其中： 國庫管理非稅收入
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二、外交支出
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二,、政府性基金預(yù)算撥款收入
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三、國防支出
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三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
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四,、公共安全支出
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五、教育支出
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六,、科學(xué)技術(shù)支出
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七,、文化旅游體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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九,、衛(wèi)生健康支出
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十,、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二,、農(nóng)林水支出
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十三,、交通運輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六,、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八,、自然資源海洋氣象等支出
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十九,、住房保障支出
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十二,、其他支出
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二十三,、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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本年收入小計
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130.18
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本年支出小計
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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一般公共預(yù)算
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
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收入總計
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130.18
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支出總計
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130.18
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130.18
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部門公開表2
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宣城市鐵路辦2019年一般公共預(yù)算支出表
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單位：萬元
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功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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基本支出
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項目支出
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201
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一般公共服務(wù)支出
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130.18
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117.18
|
13
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20104
|
發(fā)展與改革事務(wù)
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130.18
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117.18
|
13
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2010405
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事業(yè)運行
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130.18
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117.18
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13
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……
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……
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合計
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部門公開表3
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宣城市鐵路辦2019年一般公共預(yù)算基本支出表
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單位：萬元
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經(jīng)濟分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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301
|
工資福利支出
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99.6
|
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30101
|
基本工資
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36.6
|
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30102
|
津貼補貼
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1.96
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30103
|
獎金
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3.05
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30107
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績效工資
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30.61
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30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
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13.66
|
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30110
|
機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費
|
4.24
|
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30113
|
住房公積金
|
9.48
|
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302
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商品和服務(wù)支出
|
17.51
|
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30201
|
辦公費
|
1
|
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30205
|
水費
|
0.1
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30206
|
電費
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1.2
|
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30207
|
郵電費
|
0.3
|
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30211
|
差旅費
|
2.5
|
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30213
|
維修（護）費
|
0.5
|
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30215
|
會議費
|
1.5
|
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30216
|
培訓(xùn)費
|
0.5
|
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30228
|
工會經(jīng)費
|
1.31
|
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30229
|
福利費
|
0.98
|
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30231
|
網(wǎng)絡(luò)運行維護費
|
3
|
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30239
|
其他交通費用
|
4
|
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30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.8
|
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303
|
對個人和家庭的補助
|
0.07
|
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30309
|
獎勵金
|
0.07
|
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合計
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117.18
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部門公開表4
|
宣城市鐵路辦2019年政府性基金預(yù)算支出表
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單位：萬元
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功能分類科目
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政府性基金預(yù)算撥款支出
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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基本支出
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項目支出
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宣城市鐵路辦沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有政府性基金預(yù)算支出,，故本表無數(shù)據(jù)。
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……
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……
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合計
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注：沒有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開此表,，并備注說明：“宣城市XX局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”,。
部門公開表5
|
宣城市鐵路辦2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
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單位：萬元
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功能分類科目
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
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科目編碼
|
科目名稱
|
合計
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基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
宣城市鐵路辦沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù),。
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……
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……
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|
合計
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|
注：沒有國有資本經(jīng)營收支預(yù)算的部門也要公開此表,，并備注說明：“宣城市XX局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,，故本表無數(shù)據(jù)”,。
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|
部門公開表6
|
宣城市鐵路辦2019年收支總表
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
130.18
|
一,、一般公共服務(wù)支出
|
130.18
|
|
二,、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
|
三,、國防支出
|
|
|
四、財政專戶管理非稅收入
|
|
四,、公共安全支出
|
|
|
五,、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六,、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七,、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
|
九,、衛(wèi)生健康支出
|
|
|
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|
十,、節(jié)能環(huán)保支出
|
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|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
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|
十二,、農(nóng)林水支出
|
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|
十三,、交通運輸支出
|
|
|
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十四、資源勘探信息等支出
|
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十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
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十六,、金融支出
|
|
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|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
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|
十八,、自然資源海洋氣象等支出
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十九,、住房保障支出
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二十,、糧油物資儲備支出
|
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
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|
二十二,、其他支出
|
|
|
|
|
二十三,、債務(wù)還本支出
|
|
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|
二十四、債務(wù)付息支出
|
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|
|
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|
本年收入小計
|
130.18
|
本年支出小計
|
130.18
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
|
財政專戶
|
|
財政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計
|
130.18
|
支出總計
|
130.18
|
|
宣城市鐵路辦2019年收入預(yù)算總表
單位：萬元
|
|
功能科目
|
合計
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
財政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
130.18
|
|
130.18
|
|
|
|
|
|
20104
|
發(fā)展與改革事務(wù)
|
130.18
|
|
130.18
|
|
|
|
|
|
2010405
|
事業(yè)運行
|
130.18
|
|
130.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
合計
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|
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|
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部門公開表7
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部門公開表8
宣城市鐵路辦2019年支出預(yù)算總表
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單位：萬元
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功能分類科目
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合計
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基本支出
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項目支出
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科目編碼
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科目名稱
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201
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一般公共服務(wù)支出
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130.18
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117.18
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13
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20104
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發(fā)展與改革事務(wù)
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130.18
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117.18
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13
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2010405
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事業(yè)運行
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130.18
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117.18
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13
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……
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……
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合計
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第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣城市鐵路辦2019年財政撥款收支預(yù)算130.18萬元,。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款130.18萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,；按資金年度分為：當年財政撥款收入130.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出130.18萬元,，占100%；社會保障和就業(yè)支0萬元,，占0%,；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%,；住房保障支出0萬元,，占0%。
二,、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。
宣城市鐵路辦2019年一般公共預(yù)算撥款130.18萬元，比2018年預(yù)算撥款增加5.42萬元,，增長4.34%，主要原因：一是正常工資調(diào)增,；二是保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。
一般公共服務(wù)支出130.18萬元,，占100%；社會保障和就業(yè)支出0萬元,，占0 %,；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%,；住房保障支出0萬元,，占0%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。
- 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算0萬元,，比2018年預(yù)算增加（減少）0萬元,。
- 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2019年預(yù)算130.18萬元，比2018年預(yù)算撥款增加5.42萬元,，增長4.34%,，主要原因：一是正常工資調(diào)增；二是保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等,。
- 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2019年預(yù)算0萬元，比2018年預(yù)算增加（減少）0萬元,。
- 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算0萬元,，比2018年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%.
三,、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣城市鐵路辦2019年一般公共預(yù)算基本支出130.18萬元,，其中：
工資福利支出99.6萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金,、醫(yī)療費,、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出17.51萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給,、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等,。對個人和家庭的補助0.07萬元,，主要包括：離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、救濟費,、醫(yī)療費補助,、助學(xué)金、獎勵金,、個人生產(chǎn)補貼,、其他對個人和家庭的補助等。
四,、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣城鐵路辦2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五,、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
宣城市鐵路辦2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六,、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,，宣城市鐵路辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市鐵路辦2019年收支總預(yù)算130.18萬元,，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括：一般公共服務(wù)。
七,、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
宣城市鐵路辦2019年收入預(yù)算130.18萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入130.18萬元，占100%,，比2018年預(yù)算撥款增加5.42萬元，增長4.34%,，主要原因：一是正常工資調(diào)增,；二是保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等,；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,，占0%，與2018年預(yù)算相同,；財政專戶管理非稅收入0萬元,，占0%,，與2018年預(yù)算相同。
八,、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
宣城市鐵路辦2019年支出預(yù)算130.18萬元,，比2018年預(yù)算撥款增加5.42萬元，增長4.34%,，主要原因：一是正常工資調(diào)增,；二是保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等,。
其中,，基本支出117.18萬元，占90%,，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等；項目支出13萬元,，占10%,，主要用于鐵路項目規(guī)劃建設(shè)、機場項目前期協(xié)調(diào)及招商引資支出等,。
九,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
宣城市鐵路辦2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算130.18萬元,，比2018年預(yù)算撥款增加5.42萬元,，增長4.34%，主要原因：一是正常工資調(diào)增,；二是保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等。
（二）政府采購情況,。
宣城市鐵路辦2019年各單位政府采購預(yù)算總額0萬元,。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
宣城市鐵路辦共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車2輛,。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。
2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛,，購置費0萬元，；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，購置費0萬元,；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元,。
（四）績效目標設(shè)置情況,。
宣城市鐵路辦2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二,、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,，納入財政專戶管理的教育收費等。
三,、其他收入：指除了財政撥款收入,、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。
六,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
七,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 八,、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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