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宣城市鐵路辦2018年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1. 宣城市鐵路辦2018年收支預(yù)算總表
2. 宣城市鐵路辦2018年收入預(yù)算總表
3. 宣城市鐵路辦2018年支出預(yù)算總表
4. 宣城市鐵路辦2018年財政撥款收支預(yù)算總表
5. 宣城市鐵路辦2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 宣城市鐵路辦2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 宣城市鐵路辦2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8. 宣城市鐵路辦2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

9. 其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

1,、主要職責(zé)

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省,、市有關(guān)鐵路建設(shè)的方針,、政策,、法規(guī),，負(fù)責(zé)市鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作并指導(dǎo)各縣（市,、區(qū)）鐵路工作辦公室開展工作,。

（2）根據(jù)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及省鐵路規(guī)劃,，擬訂并組織實施全市鐵路和軌道交通的發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度推進(jìn)計劃。

（3）組織協(xié)調(diào)全市鐵路和軌道交通建設(shè)項目申報立項,、勘測設(shè)計,、專題評估等前期工作，負(fù)責(zé)市管鐵路,、專用線建設(shè)的行業(yè)指導(dǎo)和協(xié)同管理,。

（4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市鐵路建設(shè)征地拆遷工作及鐵路專項資金的管理使用，指導(dǎo)和督查本系統(tǒng)的財務(wù)工作,。

（5）統(tǒng)籌鐵路建設(shè),、施工、運(yùn)營單位與地方的合作關(guān)系,，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理各類矛盾和糾紛,，做好鐵路建設(shè)、運(yùn)營工作中的政策宣傳,、文明創(chuàng)建,、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等工作,。

（6）協(xié)同配合做好鐵路運(yùn)輸工作,，推進(jìn)鐵路運(yùn)輸和其他運(yùn)輸方式的聯(lián)運(yùn)協(xié)調(diào)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)客（貨）運(yùn)站場建設(shè)及周邊配套開發(fā)，推進(jìn)路地合作可持續(xù)發(fā)展,。

（7）協(xié)助鐵路運(yùn)營部門做好既有線與道口的改造,、管理工作，參與對轄區(qū)內(nèi)鐵路道口管理的檢查監(jiān)督,。

（8）承辦市政府及省鐵路辦交辦的其他事項,。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市鐵路辦2018年度部門預(yù)算只包括機(jī)關(guān)本級預(yù)算,，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市鐵路辦機(jī)關(guān)	公益一類事業(yè)單位

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，宣城市鐵路辦為正縣級財政全額供給事業(yè)單位,，包括本級預(yù)算，無下屬二級機(jī)構(gòu),。核定編制為10名,。其中主任1名，副主任2名,，總工程師1名,。內(nèi)設(shè)綜合科、工程科,、建設(shè)協(xié)調(diào)科三個職能科室,，各設(shè)科長1名。

序號	單位名稱
1	市鐵路辦本級

3,、2018年主要工作任務(wù)

（1）加快在建鐵路項目建設(shè),。協(xié)調(diào)沿線地方政府重點做好征遷與施工環(huán)境保障，全力推進(jìn)商合杭鐵路,、皖贛擴(kuò)能（蕪宣段）,、杭黃鐵路和蕪廣電氣化改造工程實施，計劃明年一季度實現(xiàn)東站房及普速場轉(zhuǎn)場,，力爭四季度開通運(yùn)營杭黃鐵路,。

（2）開工建設(shè)宣績、杭臨績鐵路,。協(xié)調(diào)銜接鐵路總公司,，加快推進(jìn)項目前期工作，爭取明年適時開工建設(shè),。

（3）力爭宣鎮(zhèn)鐵路立項,。協(xié)調(diào)省發(fā)改委（鐵路辦）對接江蘇省發(fā)改委、鐵路辦,，共同審查項目預(yù)可研報告,，明確線位走向和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),，聯(lián)合上報鐵路總公司、國家發(fā)改委立項,。

（4）建設(shè)巷口橋現(xiàn)代物流中心,。協(xié)調(diào)皖贛鐵路公司、中鐵四院編制完成巷口橋站擴(kuò)建貨場Ⅰ類變更設(shè)計施工圖暨用地紅線圖,，并協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府,、市住建委等相關(guān)單位啟動巷口橋鐵路貨場擴(kuò)建征遷工作與配套市政道路建設(shè)。同時,，加大項目招商引資力度，引進(jìn)社會資本參與物流中心規(guī)劃建設(shè)與運(yùn)營管理,，聚力打造皖蘇浙交匯區(qū)域性物流中心,。

（5）配合推進(jìn)蕪宣機(jī)場建設(shè)。配合蕪湖機(jī)場辦與項目公司做好紅線內(nèi)征遷,，加快推進(jìn)建設(shè),。同時，協(xié)調(diào)有關(guān)單位落實進(jìn)場道路規(guī)劃建設(shè),，加強(qiáng)對機(jī)場周邊及空域的保護(hù)和控制,。

（6）營造良好鐵路建設(shè)環(huán)境。協(xié)調(diào)項目業(yè)主抓好在建工程安全生產(chǎn),、文明施工,，妥善處理矛盾和糾紛，切實維護(hù)社會穩(wěn)定,，保障建設(shè)環(huán)境,。

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

 

 部門公開表1

宣城市鐵路辦2018年收支預(yù)算總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項目	預(yù)算數(shù)		項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	124.76		一,、一般公共服務(wù)支出	124.76
二,、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、國防支出
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三,、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入			四,、教育支出
五,、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六,、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入
上級補(bǔ)助收入			……
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計	124.76		本年支出合計	124.76
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	124.76		支出總計	124.76

 

                                     

 

 

 

 

 

 

部門公開表2

宣城市鐵路辦2018年收入預(yù)算總表

功能科目

合計

上年結(jié)余

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他

201

一般公共服務(wù)支出

124.76

124.76

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

124.76

124.76

2010405

事業(yè)運(yùn)行

124.76

124.76

……

……

合計

124.76

124.76

 

 

                                                    

                                                  部門公開表3

宣城市鐵路辦2018年部門支出預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	124.76	111.76	13
20104	發(fā)展與改革事務(wù)	124.76	111.76	13
2010405	事業(yè)運(yùn)行	124.76	111.76	13
合計		124.76	111.76	13

 

 

部門公開表4

宣城市鐵路辦2018年財政撥款收支預(yù)算總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一,、上年結(jié)余		一、本年支出	124.76	124.76
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出	124.76	124.76
?。ǘ┱曰痤A(yù)算撥款		?。ǘ﹪乐С?/p>
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		?。ㄈ┕舶踩С?/p>
		（四）教育支出
二、本年收入	124.76	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	124.76	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	124.76	（七）社會保障和就業(yè)支出
國庫管理非稅收入
（二）政府性基金預(yù)算撥款		……
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
		二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	124.76	支出總計	124.76	124.76

 

 

 

部門公開表5

宣城市鐵路辦2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務(wù)支出	124.76	111.76	13
20104	發(fā)展與改革事務(wù)	124.76	111.76	13
2010405	事業(yè)運(yùn)行	124.76	111.76	13
合計		124.76	111.76	13

                                                  

                                           

 

 部門公開表6

宣城市鐵路辦2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	92.26
30101	基本工資	35.84
30102	津貼補(bǔ)貼	1.93
30103	獎金	2.99
30107	績效工資	28.65
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)	13.49
30113	住房公積金	9.36
302	商品和服務(wù)支出	19.43
30201	辦公費(fèi)	0.5
30202	印刷費(fèi)	0.5
30205	水費(fèi)	0.20
30206	電費(fèi)	1.3
30207	郵電費(fèi)	0.5
30211	差旅費(fèi)	2.0
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.2
30215	會議費(fèi)	1.5
30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.5
30217	公務(wù)接待費(fèi)	2.0
30228	工會經(jīng)費(fèi)	1.29
30229	福利費(fèi)	0.97
30231	網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	3.0
30239	其他交通費(fèi)用	4.0
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.97
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	0.07
30309	獎勵金	0.07
合計		111.76

 

 

 

                                                     部門公開表7

宣城市鐵路辦2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款 收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
		宣城市鐵路辦沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù),。
合計
注：沒有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開此表,，并說明：“**（部門、單位）沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有政府性基金預(yù)算支出,，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

 

                                                       

部門公開表8 

宣城市鐵路辦2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
								單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
				合計	基本支出	項目支出
		宣城市鐵路辦沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,，故本表無數(shù)據(jù)。
合計
注：沒有國有資本經(jīng)營收支預(yù)算的部門也要公開此表,，并說明：“**（部門,、單位）沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,，故本表無數(shù)據(jù)”,。

 

                                            

 

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則,，市鐵路辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。2018年收支總預(yù)算124.76萬元，收入是一般預(yù)算撥款收入,，支出包括基本支出和項目支出,。2018年預(yù)算,本著嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定、厲行節(jié)約的原則,，在新增1人的情況下,，比2017年實際增加21.71萬元,增長21.07%。

二,、2018年收入預(yù)算情況

2018年收支總預(yù)算124.76萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入124.76萬元，占比100%,，比2017年實際增加21.71萬元,，增長21.07%，增長原因主要是新增1人,；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,，占0%，與2017年預(yù)算相同,；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,，占0%,，與2017年預(yù)算相同；納入專戶管理政府非稅收入0萬元,，占0%,，與2017年預(yù)算相同。

三,、2018年支出預(yù)算情況

2018年支出預(yù)算124.76萬元,，比2017年預(yù)算增加21.71萬元，增長21.07%,，增長原因主要是新增1人,。其中，基本支出111.76萬元,，占89.6%%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等,；項目支出13萬元，占10.4%,，主要用于鐵路項目規(guī)劃建設(shè),、機(jī)場項目前期協(xié)調(diào)及招商引資支出等。

四,、2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況

2018年財政撥款收支預(yù)算124.76萬元,。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款124.76萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入124.76萬元，上年結(jié)余0萬元,。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)102.68萬元,，占82.3%；社會保障和就業(yè)支出13.46萬元,，占10.79%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占0%,；住房保障支出11.29萬元,，占9.05%。

五,、2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。

宣城市鐵路辦2018年一般公共預(yù)算撥款124.76萬元，2018年支出預(yù)算124.76萬元,，比2017年預(yù)算增加21.71萬元,，增長21.07%,，增長原因主要是新增1人。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。

一般公共服務(wù)102.68萬元,，占82.3%；社會保障和就業(yè)支出13.46萬元,，占10.79%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占0%,；住房保障支出11.29萬元,，占9.05%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算102.68萬元,，比2017年預(yù)算增加30.87萬元，增長42.3%,，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資,，新增1名工作人員等。全部為“事業(yè)運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）”預(yù)算102.68萬元,，主要用于全額撥款事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算13.46萬元，比2017年預(yù)算增加13.46萬元,，增長100%,，增長原因主要是2017年未列為吃出范圍、人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等,。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算0萬元,，與2017年預(yù)算相同。

4.“住房保障支出”2018年預(yù)算11.29萬元,，比2017年預(yù)算增加2.05萬元,，增長22.19%，增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等,。其中：“住房公積金”預(yù)算9.36萬元,，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算1.93萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金,、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出,。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出111.76萬元,，其中,，工資福利支出92.26萬元,主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會保障繳費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等;商品和服務(wù)支出19.43萬元,主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等;對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.07萬元,主要包括：其他對個人和家庭補(bǔ)助等,。

七,、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

2018年宣城市鐵路辦沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

八,、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

宣城市鐵路辦2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況

 宣城市鐵路辦無批復(fù)的績效評價項目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排19.43萬元, 用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù),。主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)等,。

（三）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額0元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年與2017年一致,，保留兩輛公務(wù)用車,。

（五）預(yù)算績效情況

宣城市鐵路辦2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價,。

第四部分 名詞解釋

一,、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入,。

二,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

三,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括事業(yè)單位）運(yùn)行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,。 

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