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宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年部門決算

2019年9月

目  錄

第一部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門職責

二,、機構設置

第二部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八,、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況

第一部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門職責

宣城市殘疾人聯(lián)合會是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織,，是由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體,，具有“代表、服務、管理”職能,，有以下主要職責：

1.負責宣傳,、貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》等法律法規(guī)規(guī)章，維護殘疾人合法權益,。

2.負責協(xié)助市政府研究,、制定和實施宣城市殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃,，對有關業(yè)務領域進行指導和管理,。

3.負責管理協(xié)調(diào)與殘疾人相關事務，溝通政府與殘疾人的聯(lián)系和交流,；為殘疾人服務,，為殘疾人平等充分地參與社會生活創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，促進殘疾人更好地融入到社會生活之中,。

4.負責密切聯(lián)系殘疾人,，聽取殘疾人的意見，反映殘疾人的需求,；團結,、教育殘疾人遵紀守法，履行應盡義務,，發(fā)揚自尊,、自信、自立,、自強精神,，為構建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量,。

5.負責宣傳殘疾人事業(yè)法規(guī),、規(guī)章和典型事例，弘揚人道主義,，促進社會理解,、尊重、關心,、幫助殘疾人,，支出殘疾人事業(yè)，促進殘疾人工作社會化,。

6.負責開展殘疾人康復,、精神病防治康復、殘疾預防,、殘疾人用品用具供應,、安裝等工作,，為殘疾人參與社會創(chuàng)造條件。

7.負責開展殘疾人教育,、技能培訓,、就業(yè)指導工作。促進殘疾人就業(yè)或自謀職業(yè),。切實提高殘疾人就業(yè)比例,，配合做好殘疾人就業(yè)保障金的征收使用管理，保障殘疾人勞動的權利,。

8.負責指導,、協(xié)調(diào)、監(jiān)督殘疾人無障礙環(huán)境建設,。創(chuàng)造和促進殘疾人平等參與社會生活的環(huán)境,。

9.負責開展殘疾人文化、體育活動,，豐富殘疾人的生活,。

10.負責開展殘疾人法律援助工作，依法維護殘疾人合法權益,。

11.負責管理和發(fā)放全市殘疾人證,，組織對殘疾人等級認定工作，建立殘疾人數(shù)據(jù)庫,。

12.負責指導各縣(市區(qū))殘聯(lián)業(yè)務工作,；指導和管理全市各類殘疾人社團組織。

13.承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作,。

14.承辦市委,、市政府交辦的其他事項。

二,、機構設置

從決算單位構成看,，宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算包括：聯(lián)合會本級決算和所屬事業(yè)單位決算,，與預算比較,，增加（減少）0戶。

納入宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算編制范圍的二級單位共3個,，詳細情況見下表：

第二部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表  

                                           

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1276.28萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余）,、支出總計1276.28萬元（含結余分配,、年末結轉和結余）。與2017年相比,，收,、支總計各減少409.54萬元，下降24.3%，主要原因：一是彩票公益金用于殘疾人事業(yè)的支出減少652.72萬元,；二是殘疾人就業(yè)和扶貧支出增加260.10萬元等,。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1087.53萬元,，其中：財政撥款收入1087.53萬元,，占100.0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、支出決算情況說明

2018年度支出合計1124.35萬元,，其中：基本支出328.99萬元，占29.3%,；項目支出795.35萬元,，占70.7%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1276.28萬元（含年初財政撥款結轉和結余）,，支出總計1276.28萬元（含年末財政撥款結轉和結余）,。與2017年相比，財政撥款收,、支總計各減少409.54萬元,，下降24.3%，主要原因：一是彩票公益金用于殘疾人事業(yè)的支出減少652.72萬元,；二是殘疾人就業(yè)和扶貧支出增加260.10萬元等,。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況,。

2018年度一般公共預算財政撥款收入1056.97萬元,，占本年收入的97.2%。與2017年相比,，一般公共預算財政撥款收入增加257.68萬元,，增長32.2%。主要原因一是上年收入中政府性基金預算財政撥款收入683.28萬元,，而本年為30.56萬元,，因此增加一般公共預算財政撥款收入,。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1093.79萬元,，占本年支出的97.3%,。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加280.00萬元,，增長34.4%,。主要原因是上年支出中政府性基金預算支出683.28萬元，而本年為30.56萬元,，因此增加一般公共預算財政撥款支出,。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1093.79萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元,，占0%;教育（類）支出0萬元，占0%,；科學技術（類）支出0萬元,，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出1093.79萬元，占100.0%,；農(nóng)林水（類）支出0萬元,，占0%；住房保障（類）支出0萬元,，占0%,。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為497.29萬元,，支出決算為1093.79萬元,，完成年初預算的220.0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員工資,、機關運行經(jīng)費增加,；二是上級安排殘疾人康復、殘疾人就業(yè),、殘疾人宣傳文體服務,、殘疾人扶貧,、關愛殘疾人建設服務體系項目支出,；三是因政府性基金預算支出用于殘疾人事業(yè)減少而增加一般公共預算財政撥款支出。其中:基本支出328.99萬元,，占30.1%,；項目支出764.8萬元,，占69.9%。具體情況如下：

1．社會保障和就業(yè)支出（類） 殘疾人事業(yè)（款）行政運行（殘疾人事業(yè)）（項）,。年初預算為134.90萬元,，支出決算為195.23萬元，完成年初預算的144.7%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了人員經(jīng)費,、辦公費用、培訓費用,、維修（護）費用,、維護殘疾人權益律師費用、工會經(jīng)費,、殘疾人家長學校家具設備購置等,。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類） 殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預算為362.39萬元,，支出決算為453.28萬元,，完成年初預算的125.1%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級增加殘疾人宣傳文體服務,、關愛殘疾人服務體系建設等,。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元,，支出決算為5.21萬元,，完成年初預算的%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加單位職業(yè)年金繳費支出,。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）,。年初預算為0萬元，支出決算為179.97萬元,，完成年初預算的%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級增加殘疾人康復補助。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）,。年初預算為0萬元,，支出決算為260.10萬元，完成年初預算的%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級增加殘疾人創(chuàng)業(yè),、就業(yè)扶持項目支出。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出328.99萬元,，其中人員經(jīng)費221.00萬元，主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費,、職業(yè)年金繳費、住房公積金,、醫(yī)療費,、其他工資福利支出、退休費,、撫恤金,、生活補助、獎勵金,、對其他個人和家庭的補助支出,；公用經(jīng)費108.00萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品服務支出、 辦公設備購置,、專用設備購置等,。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,，本年收入30.56萬元,，本年支出30.56萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：

1. 其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）,，年初預算為0萬元，支出決算為30.56萬元,，完成年初預算的%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級安排彩票公益金用于殘疾人事業(yè)。

八,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況,。

2018年度，宣城市殘疾人聯(lián)合會機關運行經(jīng)費支出108.00萬元,，比2017年增加63.03萬元,，增長140.2%，主要原因是增加了辦公費用,、培訓費用,、維修（護）費用、維護殘疾人權益律師費用,、工會經(jīng)費,、殘疾人家長學校家具設備購置等。 

（二）政府采購支出情況,。

2018年度,，宣城市殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額30.15萬元，其中：政府采購貨物支出30.15萬元,，政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.15萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.15萬元，占政府采購支出總額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2018年12月31日，宣城市殘疾人聯(lián)合會共有車輛2輛,，其中：特種專業(yè)技術用車1輛,，其他用車1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）,，單價100萬以上專用設備0臺（套）,。   （四）關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

本部門共組織對貧困精神病藥費補助和貧困殘疾兒童康復等2個項目開展了重點績效評價,，涉及資金517萬元,。上述項目均委托第三方機構開展績效評價。評價結果顯示,，宣城市殘疾人聯(lián)合會貧困精神病藥費補助和貧困殘疾兒童康復等2個項目列入省政府2018年惠殘民生工程,，為全市3264名貧困精神殘疾人提供藥費補助,，為264名殘疾兒童提供搶救性康復，完成了全部目標任務,。項目實施明顯改善了殘疾人生活狀況,，提高了殘疾人生活質量，得到了社會和廣大殘疾人的普遍認可和贊同,，達到了預期績效目標,。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

二,、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

三,、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四,、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五,、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出,。    六、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

七,、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。